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30/Nov/19 13:40
ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
BUEN DIA ME PODRIAN APOYAR EN LA FORMA EN QUE SE TENDRIA QUE REALIZAR EL ASIENTO CONTABLE? LA EMPRESA DONDE TRABAJO REALIZO UN PAGO POR 3 MIL PESOS POR MOTIVO DE UNA EXCURSIÓN DEL PERSONAL DEL 10% A PRINCIPIOS DE MES Y LA EMPRESA NOS EXPIDIO LA FACTURA POR EL TOTAL, LA EMPRESA REALIZA UN SEGUNDO PAGO ANTES DE QUE TERMINE EL MES PARA LIQUIDAR EL TOTAL DE LA FACTURA Y LA FACTURA DICE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
Editado: Noviembre 30, 2019 13:43:02
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ahydea
Cabo
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30/Nov/19 14:52
Re: ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
Hola, el asiento contable es:
Cargo a gastos 10,000
Abono a Bancos 1,000
Abono a CxP 9,000
La factura se tiene que cambiar por PPE.
Cuando pagues el complemento
Cargo a CxP 9,000
Abono a Bancos 9,000
No preguntaste por el IVA, pero básicamente desglosar el gasto, una parte se iría a cuenta de activo como IVA acreditable.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
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Cheque
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02/Dic/19 11:38
Re: ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
Gracias 
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ahydea
Cabo
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02/Dic/19 11:45
Re: ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
Ahydea: y también habría que verificar si el gasto es estrictamente indispensable para temas de la deducibilidad en ISR.
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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02/Dic/19 11:51
Re: ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
Con reserva de ver si causa iva o no ; yo lo haría de este modo suponiendo que si causa.
La factura debe ser PPD y 99 por definir
Gastos 25,862.07
Iva trasladado no pagado 4,137.93
contra
Acreedores Diversos 30,000.00
Por el primer pago con su respectivo CFDI de pago
Acreedores Diversos 3,000.00
Iva trasladado pagado 413.79
contra
Iva trasladado no pagado 413.79
Bancos 3,000.00
Por el segundo pago con su respectivo CFDI de pago
Acreedores Diversos 27,000.00
Iva trasladado pagado 3,724.14
contra
Iva trasladado no pagado 3,724.14
Bancos 27,000.00
Editado: Diciembre 02, 2019 16:42:40
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federico_
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02/Dic/19 12:39
Re: ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
De acuerdo
Solamente en el tema contable habria que considerar cuando se presta el servicio, para registrarlo en el mes correspondiente
Por ejemplo, me toco un caso donde se pago por adelantado un considerable monto (que no podia ser considerado inversion) en el mes de diciembre pero el servicio se proporcionaria hasta enero. En esos casos, fiscalmente es deducible (anticipo de gastos) pero contablemente es un gasto pagado por anticipado que se reconocio como gasto del año posterior
Saludos
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NicolasCastilloPerales
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02/Dic/19 16:19
Re: ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
uta mother, es cierto lo que dice Nicolas, entonces vamos a suponer que todo el pago se dio en Octubre, y en Noviembre se prestó el servicio, ok bien, entonces:
Por los pagos de Octubre 2019
Anticipos de proveedores 25,862.07
Iva trasladado no pagado 4,137.93
contra
Acreedores Diversos 30,000.00
Por el primer pago con su respectivo CFDI de pago
Acreedores Diversos 3,000.00
Iva trasladado pagado 413.79
contra
Iva trasladado no pagado 413.79
Bancos 3,000.00
Por el segundo pago con su respectivo CFDI de pago
Acreedores Diversos 27,000.00
Iva trasladado pagado 3,724.14
contra
Iva trasladado no pagado 3,724.14
Bancos 27,000.00
Por el servicio prestado en Noviembre 2019
Gastos 25,862.07
contra
Anticipos de proveedores 25,862.07
Editado: Diciembre 02, 2019 16:47:27
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federico_
Capitán Primero
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04/Dic/19 14:23
Re: ASIENTO CONTABLE PARA PAGO DE TRANSPORTE
En efecto
Aun que no parezca importante, lo es, sobretodo si 'brinca' de mes, como en el caso que expuse, pues solo la utilidad contable es la que determina si se decretan dividendos
Saludos!
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NicolasCastilloPerales
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