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24/Sep/18 20:01
Cancelación de facturas de meses

Tengo la siguiente pregunta sobre la cancelación de facturas del ejercicio 2017, en el ejercicio 2018. ¿Se debe realizar una complementaria de la declaración anual 2017
y como cambia el coeficiente de utilidad, ¿Se debe de presentar también esas complementarias de las declaraciones mensuales del 2018?


Gracias.
 
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daniel2729
Soldado

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25/Sep/18 11:07
Re: Cancelación de facturas de meses

Ni complementarias ni nada.

La factura se origina por el ingreso, no al reves, si ya acumulaste en ese año por la entrega de bienes o prestación de servicios, y ya pagaste el impuesto correspondiente, no hay nada que hacer.

Solo cancelarias esos folios con la clave 04 sustitución y en una leyenda anotar que 'esta factura sustituye a tal, emitida el tal' etc

Aqui lo importante es ¿por que se cancelan? ¿se cancela el contrato? ¿error en el xml? ¿devoluciones?

En caso de contratos cancelados y créditos que no haya posibilidad de cobrar, la ley tiene una mecanica para considerarlo gasto deducible (tu contraparte debera acumularlo)

En caso de error en xml es la mecanica que menciono arrib

Y por devoluciónes son notas de credito

Mas alla de esos tres caso, no se por que se cancelaria un cfdi



Saludos







Editado: Septiembre 25, 2018 11:27:55
 
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NicolasCastilloPerales
Mayor

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25/Sep/18 12:55
Re: Cancelación de facturas de meses

Que tal Daniel,

Según tu redacción entiendo que necesitas cancelar tus CFDI pero no emitirás otros en sustitución, en este caso discrepo con lo comentado por el compañero Nicolás; a mi parecer tienes de dos sopas:

1. Cancelas directamente tus CFDI y presentas complementaria de la anual 2017 y pagos provisionales, asegurandote de que ya no moverás o realizarás otro movimiento en este ejercicio, o bien,
2. Emite notas de crédito en este año por el monto total de tus CFDI y deducelos hasta la anual 2018, en el entendido de que estarás presentando pagos provisionales con un coeficiente mayor.

Analiza cual es la que te acarrea menos trabajo y costos administrativos.

Si quieres sustituir los CFDI, el procedimiento del compañero Nicolas es correcto.

Saludos
 
'La duda no es sinónimo de inseguridad, pero sí es indicio de sabiduría'
 
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carlos17tello
Teniente

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