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20/Mar/18 08:48
DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES

Hola amigos, este es mi primer post en estos foros, soy Contador de reciente egreso y en mi actual trabajo tengo que realizar la declaracion anual del ejercicio 2017 para una persona moral. Sin embargo, tengo nociones de como hacerlo pero si me pudieran brindar ayuda se los agradeceré ya que es mi primera declaración que voy a hacer. Las mensuales de pagos provisionales sí las he hecho una anual no.
¿Por dónde debo comenzar?
¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer?

Un saludo
 
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jeqr
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20/Mar/18 10:31
Re: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES

Algunas consideraciones ...

* Tener debidamente cerrado el ejercicio 2017.
* Cuadros de depreciación contable y fiscal.
* Efectuar el Ajuste anual x inflación.
* Estado de resultados fiscal.
* Conciliación contable-fiscal.
 
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CP_PACO
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20/Mar/18 11:45
Re: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES

Gracias cp_paco he comenzado por hacer lo siguiente:

VERIFICACIÓN DE:
1 El saldo de bancos al 31 de Diciembre debe ser el mismo que el del último estado de cuenta o la suma de
los 'n' últimos estados de cuenta si hay más de un banco
2 Movimientos de la cuenta de Proveedores para analizar causación de IVA acreditable
3 Movimientos de la cuenta de Acreedores diversos
4 Movimientos de la cuenta de IVA acreditable por pagar
5 Movimientos de la cuenta de IVA acreditable pagado
6 Movimientos de la cuenta de Ventas para analizar causación de IVA trasladado
7 Movimientos de la cuenta de IVA trasladado no cobrado
8 Movimientos de la cuenta de IVA trasladado cobrado
9 Movimientos de la cuenta de Anticipos a proveedores para analizar causación de IVA acreditable
10 Movimientos de la cuenta de Anticipos a proveedores para analizar los importes que fueron préstamos intercompañias
y que no causan IVA

VOY BIEN? Soy primerizo en esto de las declaraciones
 
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jeqr
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20/Mar/18 16:50
Re: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES

Vas bien en vías de tener debidamente los amarres contables...
 
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CP_PACO
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20/Mar/18 16:57
Re: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES

Gracias amigo, ahora estoy realizando la verificación de las cuentas de Deudores diversos y Acreedores diversos para que los movimientos realizados desde y hacia otras cuentas presenten consistencia y estén correctos.
Voy bien?
 
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jeqr
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22/Mar/18 13:40
Re: DECLARACION ANUAL DEL EJERCICIO 2017 PERSONAS MORALES

Si en atención al punto 1 de mis sugerencias....
 
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CP_PACO
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