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25/Ene/11 09:16
CONOCER BASE DE ARRENDAMIENTO SI TENGO EL DATO DE LA RETENCION DE IVA

Buenos dias,

Alguien sabe la mecánica para conocer la Base sobre la que fue calculada la retención de IVA por arrendamiento, conociendo únicamente el importe de retención de IVA, en este caso tengo la retención de iva por 25,700 y no se la base.


Saludos!!!
 
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assile
Sargento Segundo

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25/Ene/11 10:38
Re: CONOCER BASE DE ARRENDAMIENTO SI TENGO EL DATO DE LA RETENCION DE IVA

HOLA BUENOS DIAS, YO NO SOY EXPERTA PERO LO CALCULO DE LA SIG. MANERA:

1.- TOMA EL IMPORTE DE RETENCION Y DIVIDELO ENTRE EL 10% Y/U 11%
2.- Y TENDRAS EL IMPORTE.

EJEMPLO:
(/10%)RET. ISR. RENTA 531.91
(=)IMPORTE 5,319.10

QUEDARIA COMO SIGUE

IMPORTE 5,319.10
ISR RETE 531.91
TOTAL 4,787.19

NOTA: SI ESTOY EQUIVOCADA ME ALEGRARIA QUE ME CORRIJIERAN.
 
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Lirio_24
Soldado

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25/Ene/11 11:25
Re: CONOCER BASE DE ARRENDAMIENTO SI TENGO EL DATO DE LA RETENCION DE IVA

Buenos dias:

Es correcto y muy pràctico este mètodo, yo igual lo he manejado.

saludos.
 
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ESTEBAN2507
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25/Ene/11 16:15
Re: CONOCER BASE DE ARRENDAMIENTO SI TENGO EL DATO DE LA RETENCION DE IVA

EL AMIGO FORISTA QUE TE DA EL EJEMPLO TIENE TODA LA RAZON IGUAL SERIA EL CASO QUE TE DIERAN EL IMPORTE DEL IVA Y NO TUVIERAS EL TOTAL SI TIENES UN IVA Y NO TIENES SU SUBTOTAL LA FORMA DE SACARLO SERIA DIVIDIRLO ENTRE .16 o .11 DEACUERDO A LA ZONA
 
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AUDITORIAMG
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25/Ene/11 16:30
Re: CONOCER BASE DE ARRENDAMIENTO SI TENGO EL DATO DE LA RETENCION DE IVA

...conocer la Base sobre la que fue calculada la retención de IVA por arrendamiento, conociendo únicamente el importe de retención de IVA, en este caso tengo la retención de iva por 25,700 y no se la base.



El IVA retenido se determina de las dos terceras partes del IVA trasladado
El IVA trasladado a una tasa del 16%

Es decir, las 2/3 x (16%) = 10.666667% (De preferencia aplicar hasta 6 decimas despues del punto para poder dejar los numeros mas exactos)

Por lo que se debiese dividir $ 25,700 /0.10666667 = $ 240,937.50

Comprobaciones

El Importe o base $ 240,937.50 x 16% ó 0.16 = 38,550 IVA trasladado entre 3 por 2, para sacar las dos terceras partes (2/3 = 66.666666% = $ 25,700
 
Saludos cordiales, enrique9727 ¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate. Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
 
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enrique9727
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25/Ene/11 16:34
Re: CONOCER BASE DE ARRENDAMIENTO SI TENGO EL DATO DE LA RETENCION DE IVA

hola buenas tardes, para todo lo que aplique factores otasa, se puede aplicar una regla de 3 simples
ejemplo

base...................iva.............ret-isr..................ret-iva.....................neto
1,000.00...........110.00.........100.00...................73.33................936.67
2,000.00...........220.00.........200.00.................146.66...............1873.34


1000 base....................73.33 ret-iva
???? base...............25700.00 ret iva

se multiplican los datos cruzados y se divide entre el restante

1000 x 25700 /73.33 daria una base de 350470.48 la diferencia con la base real es por el redondeo

pero siendo mas exactos la retencion es las 2/3 partes del iva (honorarios)
por lo tanto el iva es 3/2 la retencion
a una retencion de 25700 le corresponde un iva de 38550

en el caso de un iva de 11%
a un iva de 38550 le corresponde (38550/.11) =350454.55

espero haberme explicado un poco y no haber confundido mas

sse you later
 
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GIUSEPP
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25/Ene/11 17:12
Re: CONOCER BASE DE ARRENDAMIENTO SI TENGO EL DATO DE LA RETENCION DE IVA

En mi opinion estoy un poco mas de acuerdo con la explicacion del compañero enrique ya que es un poco mas sencilla y menos revuelta y en mi caso es lo que yo hago cuando desconosco la base de determinada retencion pero como lo mensiones seria cuestion de checar la region de la aplicacion de la retencion ya que como lo mencionan enrique y giusepp la retencion es de las 2/3 partes del iva que en determinado caso seria 10.6666667 o 7.3333334 deacuerdo al lugar de expedicion
 
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AUDITORIAMG
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