15/May/18 18:00
Persona Moral, ingresos no facturados
Buenas tardes
Me gustaría conocer sus comentarios, tengo a una persona Moral que esta atrasada en el cumplimiento de obligaciones fiscales por 2 años.
El detalle es que no emitió facturas por los ingresos que ha percibido en sus estados de cuenta,
Mi pregunta es, ¿se deben facturar esos ingresos especificando el periodo a que corresponde? con el propósito de cumplir con la emisión de CFDI, (Sus ingresos son todos al publico en general)
La persona moral solo cuenta con estados de cuenta, ¿Al facturar sus depósitos, debo desglosar IVA? Esto en el supuesto de que las actividades que desempeña son objeto de dicho impuesto. ¿O solo reflejar todo los depósitos como ingresos acumulables para ISR?
Me gustaría conocer sus Opiniones
Muchas Gracias