02/May/18 21:25
Registro de factura de Notario
Hola buenas tardes,
Hace poco pague 5,000.00 pesos por transferencia para revocar un poder. Me mandaron un factura por 3,499.99 pesos desglosada asi :
Subtotal $ 3,671.32
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% $ 587.41
Impuestos retenidos ISR $ 367.13
Impuestos retenidos IVA $ 391.61
Total $ 3,499.99
Mi primera pregunta es :
Porque me facturan 3,499.99 pesos en lugar de lo que realmente pague : 5,000.00 pesos ?
Segunda, les parece bien mi poliza contable ?
Registro del gasto :
Cuenta Cargo Abono
603-34-001 Honorarios personas físicas $3,671.32 $0.00
216-04-001 Retenciones ISR servicios profesionales $0.00 $367.13
201-01-001 Proveedores Nacionales $0.00 $3,499.99
119-01-001 IVA pendiente de pago $587.41 $0.00
216-10-001 Retenciones de IVA por Diferir $0.00 $391.61
Pago del gasto :
Cuenta Cargo Abono
102-01-001 Bancos nacionales $0.00 $3,499.99
201-01-001 Proveedores Nacionales $3,499.99 $0.00
216-10-001 Retenciones de IVA por Diferir $391.61 $0.00
118-01-001 IVA acreditable pagado $587.41 $0.00
119-01-001 IVA pendiente de pago $0.00 $587.41
216-10-001 Retenciones de IVA $0.00 $391.61
Como debo hacer para contabilizar los 1,500.01 pesos de diferencia entre el pago real y la factura emitida ?
Gracias por su ayuda.
