|
19/Abr/18 10:47
Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
Hola buenos días , tengo algunas dudas para el llenado del CFDI tipo Ingreso que tengo que emitir éste mes por mis pagos recibidos, debido a que mi sistema de Pagos aún no está terminado.
Si podrían ayudarme o alguien sabe del sustento por que hablando al SAT tengo las siguientes versiones:
VERSIÓN 1
Tipo de relación 08 ó 09
1.- forma de Pago y Método de pago .- Transferencia, cheque etc, y PUE
2.- Uso de CFDI .- Por definir
3.- Clave de producto y unidad .- Los mismos que el CFDI origen
4.- Valor de operación e impuetos .- Se debe de poner el total del pago recibido SIN desglosar el IVA.
VERSION 2
Tipo de relación 08 ó 09
1.- forma de Pago y Método de pago .- Transferencia, cheque etc, y PUE si es relación tipo 08 y PPD si es relación tipo 09
2.- Uso de CFDI .- El uso que me indique el receptor.
3.- Clave de producto y unidad .- Los mismos que el CFDI origen
4.- Valor de operación e impuetos .- Se debe de poner el total del pago recibido desglosando el IVA.
Si alguien sabe algo al respecto le agradeceré su apoyo y fundamento fiscal.
|
Cili
Soldado
Mensajes:
19
Ingresó:
Enero 07, 2008
Ubicación:
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Abr/18 11:26
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
Buen día.
Tengo entendido que en la primera resolución de modificaciones a la resolución miselánea fiscal para 2018, se establese la opcion de expedir CFDI sin incorporar el complemento para recepción de pagos hasta el 31 de agosto de 2018.
|
cprober
Sargento Segundo
Mensajes:
70
Ingresó:
Enero 02, 2014
Ubicación:
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Abr/18 11:54
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
Estimado Cprober, gracias por tu respuesta;efectivamente en la Resolución aparece esa opción, sin embargo mi duda es referente al llenado del CFDI ya que hablando al SAT me indican que como es un CFDI tipo ingreso , me debo apegar a las normas del anexo 20 y como consecuencia llenar el comprobante igual a como la factura original sólo con la diferencia de que en ésta última tengo que poner tipo de relación, 08 ó 09 y especificar la forma de pago. El llenarlo de ésta forma me llevaría a desglosar IVA y a mantener mismas claves del producto y unidad como la factura original.
Otra versión que me da el SAT es que como éste CFDI sustituye al CFDI Pago, pues me debo de apegar a ese llenado. Por lo tanto NO debo de desglosar el IVA y NO debo de repetir claves, más bien utilizar la clave 84111506 y en USO de CFDI NO usar el mismo que la factura sino, cambiar a P01.
Le veo más lógica a la segunda versión del SAT debido a que efectivamente si el CFDI va a ser para sustituir el complemento , debería de ser llenado como éste. Sin embargo, al no existir un manual de llenado al respecto los mismos asesores te indican las dos formas como correctas para llenar el CFDI . Sin embargo evidentemente alguna de ellas es incorrecta y me gustaría saber si alguien sabe más al respecto.
Gracias
|
Cili
Soldado
Mensajes:
19
Ingresó:
Enero 07, 2008
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Abr/18 12:20
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
Buen día Cili,
En mi opinión, la segunda opción es la correcta, pues sí desglosas importe e impuestos estaría duplicando información; yo te sugeriría llenar el CFDI como lo indica la guía de llenado, con la diferencia de que en el concepto indiques que se trata de un pago recibido, la fecha de recepción y el monto que recibiste. El UUID ya lo indicas en la relación de CFDI.
Saludos
'La duda no es sinónimo de inseguridad, pero sí es indicio de sabiduría'
|
carlos17tello
Teniente
Mensajes:
352
Ingresó:
Abril 14, 2015
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
19/Abr/18 13:09
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
Estimado Carlos17, agradezco tu comentario al respecto, me siento mas segura con ello, estoy de acuerdo en que será mejor apegarme a la segunda opción de estas versiones y definitivamente seguir presionando a mi área de sistemas en terminar el CFDI pago y evitar estas situaciones.
Saludos .
|
Cili
Soldado
Mensajes:
19
Ingresó:
Enero 07, 2008
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
20/Abr/18 10:12
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
Hola Buenos días
hace un para de semanas denuncié a un proveedor por que este no emite complemento de pagos, y le solicité que me emitiera un comprobante de tipo Ingreso con los tipos de relación, 08 o 09.
Paso el tiempo y la autoridad me mandó lo siguiente:
En atención a su solicitud con folio ####, a manera de orientación le informamos que de conformidad con el artículo Tercero de las disposiciones transitorias de la versión anticipada de la 1ra modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en la página del SAT establece que para los efectos de la regla 2.7.1.35 los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de pagos hasta el 31 de agosto de 2018.
Por tal motivo no es posible por este medio hacer exigible la emisión de los CFDI con complemento de pago por las facturas a las cuales hace referencia en su solicitud.
Fundamento Fiscal.
Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la federación de la disposición vigente, la Regla 1.8 último párrafo, 2.7.1.35 y artículo Séptimo de las disposiciones transitorias de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en el diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2017 y artículo Tercero de la versión anticipada de la 1ra modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 publicada en la página del SAT publicada el 16 de febrero de 2018.
Lo que solicité fue la factura de tipo ingreso sin incorporar el complemento de pagos, pero que me hagan el tipo de relación 08, o 09.
Lo que puedo concluir es que ni la propia autoridad tiene claro este tema.
Que comentarios me pueden dar al respecto
|
kahuna
Cabo
Mensajes:
39
Ingresó:
Octubre 26, 2011
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
20/Abr/18 19:00
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
¡Hola!!! Kahuna:
Lo que solicité fue la factura de tipo ingreso sin incorporar el complemento de pagos, pero que me hagan el tipo de relación 08, o 09.
Lo que puedo concluir es que ni la propia autoridad tiene claro este tema.
Si, estoy de acuerdo contigo.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/CFDI_Factura.aspx
FACTURA
Notas de interés
Recibo electrónico de pagos
El 16 de febrero del 2018, se publicó la versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018; donde se amplía hasta el 31 de agosto del mismo año la facilidad para que los contribuyentes puedan optar por no expedir la factura con complemento para recepción de pagos (recibo electrónico) y en su lugar sigan expidiendo una factura de ingreso por los pagos parciales o diferidos, siempre que se relacione con la factura que se está pagando, de acuerdo a las siguientes claves de relación:
08 Factura generada por pagos en parcialidades
09 Factura generada por pagos diferidos
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/CFDI_Factura.aspx
¡Saludos!!!
Silvestre®
Editado: Abril 20, 2018 19:03:06
|
Silvestre
Mayor
Mensajes:
1050
Ingresó:
Mayo 18, 2004
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Abr/18 00:29
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
-
Editado: Abril 21, 2018 01:05:14
|
NicolasCastilloPerales
Mayor
Mensajes:
1058
Ingresó:
Julio 13, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Abr/18 01:04
Re: Llenado de CFDI tipo ingreso en lugar de emitir el CFDI Pago
Yo seria mas conservador y no emitiria XML de ingresos por estos conceptos, por mas relacion que haga, no sea que en esos 'raros' episodios de amnesia de la autoridad, me los considerara como acumulables por ser tipo 'I'. Ya sabemos que el SAT esta apostando fuerte con el XML contra toda logica y costumbres comerciales.
Si tanto quiero estar al corriente con la autoridad, lo mejor que haria es hacer estos complementos en la pagina del SAT o algun PAC en linea, en los que incluso se pueden comprar los timbres en las tiendas de conveniencia (vaya negociazo por cierto, crean dinero de la nada)
Editado: Abril 21, 2018 01:05:43
|
NicolasCastilloPerales
Mayor
Mensajes:
1058
Ingresó:
Julio 13, 2017
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
