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04/Jul/17 11:44
COMPENSACION ISR

BUEN DIA

VOY A REALIZAR UNA COMPENSACION Y ESTOY CONFUNDIDA EN EL PAPEL DE TRABAJO AL IR ACUMULANDO LAS COMPENSACIONES YA QUE PARA ISR SON ACUMULATIVAS EN EL MES DE FEBRERO COMPENSO $3,080 O $1,765.

GRACIAS

ENERO

TOTAL INGRESOS 126,783.34

COEFICIENTE DE UTILIDAD 3.46%
UTILIDAD FISCAL ESTIMADA 4,386.70
PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR -
BASE 4,386.70
TASA DEL IMPUESTO 0.30
ISR DEL PERIODO 1,316.01
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS/COMPENSACION 1,316.00
]DIFERENCIA A CARGO 0.01




REMAENTE HISTORICO ANTES DE LA APLICACIÓN 194,265.00

COMPENSACION 1,316.00

REMANENTE DESPUES DE COMPENSACION 192,949.00


FEBRERO

TOTAL INGRESOS 296,783.34

COEFICIENTE DE UTILIDAD 3.46%
UTILIDAD FISCAL ESTIMADA 10,268.70
PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR -
BASE 10,268.70
TASA DEL IMPUESTO 0.30
ISR DEL PERIODO 3,080.61
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS/COMPENSACION 1,316.00
DIFERENCIA A CARGO 1,764.61




REMAENTE HISTORICO ANTES DE LA APLICACIÓN 192,949.00

COMPENSACION 1,765.00

REMANENTE DESPUES DE COMPENSACION 191,184.00
 
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ARTEK
Cabo

Mensajes: 30
Ingresó: Junio 09, 2004
Ubicación: BAJA CALIFORNIA

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16/Jul/17 19:50
Re: COMPENSACION ISR

Buenas tardes.
En mi opinión, son $1,765. (en febrero), ya la compensación es una forma de pago.


Mas opiniones......... comentarios
 
YA LA LIBRE...............
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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Ingresó: Julio 12, 2012
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17/Jul/17 08:19
Re: COMPENSACION ISR

ARTEK

Al igual que ALLENDE tu compensación en el mes de Febrero es de $ 1,765.00
Ya en Enero de 2017 hiciste el pago, vía compensación, de $ 1,316.00

Si bien el ISR es un impuesto que se acumula mensualmente pues la base es la acumulación de los ingresos. También el que hayas realizado pagos con anterioridad disminuyen tu cantidad a cargo del periodo. Así solamente pagas la parte proporcional al periodo que estas declarando.
 
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RIzquierdo
Sargento Primero

Mensajes: 117
Ingresó: Agosto 25, 2009
Ubicación: Coahuila

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