Buenos días

Tengo la siguiente consulta:

En la empresa en la que trabajo, tenemos un cliente muy importante, el cual tiene varios departamentos a los que les enviamos factura por sus compras.
estos departamentos, no siempre pasan a proceso de pago las facturas, el problema es que no nos informan si y la persona de cobranza se entera que facturas no pagaron hasta que recibe el comprobante de la transferencia (son mas de 50 facturas)
esta empresa, si no envió a proceso de pago las facturas el día que se emitieron, su departamento ya no las acepta después por lo que se deben cancelar y volver a facturarlas.
a las facturas se les pone el folio que sustituye
para tener un respaldo de la cancelación, le estamos solicitando a los clientes que nos hagan la solicitud por correo pero tengo unos 2 o 3 clientes que se niegan a enviar el correo.
hay algún fundamento en el que me pueda apoyar ya que son varias facturas que se cancelan de meses atrás.
ya tomamos medidas a partir de marzo para asegurar que se procesen a pago, pero como les comento, estos departamentos que se niegan a enviar el correo solicitando la cancelación, precisamente son los que nunca nos confirman si se procesaron o no y hasta que llega el pago es cuando sabemos cuales si y cuales no se pagaron.
espero haber sido clara con mi consulta
los que ayuden, mil gracias

Hola Raquel1020,

Hijole! Entiendo tu desesperación con este tipo de clientes, sin ebrago, en mi opinión, no existe un fundamento como tal en el que te puedas amparar, más bien te recomendaría que hablarás con la persona que gerencia o administra la empresa a quien le vendes y le expreses tus inconvenientes para que juntos encuentren una solución que los beneficie a ambos.

Sé que mi respuesta no es lo queesperabas, pero de verdad te deseo mucho éxito.

Saludos