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22/Feb/17 12:22
correccion periodo de pago en dyp

Hola, buenas tardes, tengo un problema que espero me ayuden a resolver, resulta que mi cliente pago dos veces los impuestos de un mismo mes (noviembre 2016).

Se habia generado el primero y lo pagó, luego olvidó que lo había pagado y se generó una complementaria del mismo mes con los mismos impuestos y sus recargos y lo pago.

Lo que quiero hacer es cambiar el período del segundo pago para reflejar que seria diciembre en vez de noviembre, sin embargo no se cómo hacerlo, además, ya se generó el acuse normal de la declaración de diciembre (no se ha pagado aun).

Ya presenté una declaración complementaria de noviembre para dejar sin efectos las obligaciones presentadas en la complementaria, pero y luego? Cómo le hago para decirle al SAT que el segundo pago es de diciembre si ya presenté la normal de diciembre?

Espero haberme explicado y agradezco de antemano su apoyo.

Gracias
 
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sergiogzzg
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23/Feb/17 10:37
Re: correccion periodo de pago en dyp

Considero que aquí en la complementaria que se pago por 2da. vez, debió hacerse otra complementaria pero no dejando sin efecto la obligación, si no reflejando el pago de lo indebido, como un saldo a favor.

Y ahora en diciembre cuando te salió a cargo, ese se debió pagar con ese saldo a favor del pago de lo indebido.

1ro. Se hizo la declaración Normal y se pago correctamente.
2do. Por error se hizo una complementaria y se pago nuevamente. (Aquí se tenía un pago indebido)
3ro. Se hizo una complementaria y dejo sin efecto la obligación.

Qué es lo que se tiene de resultado. Como lo percibo es que tienes una Declaración No presentada de Noviembre, porque la 3ra. vez Dejaste sin efecto la obligación, lo que significa que ya no hay declaración presentada y tienes 2 Pagos hechos al Sat, sin ninguna declaración. No se si me explique.

Sugeridamente, en mi opinión, lo que yo haría es volver a presentar noviembre, una complementaria, como debió ser, si la normal se pago en tiempo y forma, no genera actualizaciones y recargos, y donde me dice el pago que he hecho, pongo las 2 cantidades, y las fechas o la última fecha en que pague. y entonces ahí me va arrojar el pago de lo indebido.

Posteriormente con ese saldo a favor de pago de lo indebido, pago la declaración de diciembre, por medio de una compensación.

Espero que haya mas opiniones en caso de que mi opinión este incorrecta, para que tomes la mejor decisión.
 
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cpallares
Capitán Primero

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23/Feb/17 11:10
Re: correccion periodo de pago en dyp

Muchas gracias por responder cpallares, entiendo tu planteamiento de manejar como pago de lo indebido el impuesto pagado, yo lo que intentaba hacer era cambiar el período de pago pero no supe como hacerlo.

En el caso que comentas, debo entonces presentar complementaria de noviembre poniendo la suma de los impuestos pagados y como fecha la del ultimo pago, es asi? y luego compensar en diciembre.

No sé si vaya a haber más opiniones al respecto, pero gracias de nuevo.
 
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sergiogzzg
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23/Feb/17 12:32
Re: correccion periodo de pago en dyp

Efectivamente, como tu bien comentas, no creo que haya forma de cambiar el periodo de pago.

Ahora con el pago referenciado es díficil que exista ese error en periodo. Cuando hay error en el periodo de pago, como tu bien comentas, se hace la complementaria dejando sin efecto la obligación. Y nuevamente se hace la declaración seleccionando el periodo correcto.

Por ejemplo: En febrero, debo pagar Enero, pero en vez de seleccionar Enero, puse Febrero, y la presente como Febrero, aquí hay error en periodo de pago, entonces hago la complementaria dejando sin efecto esta declaración. Y en Enero hago la correcta.

O bien, tengo las declaración de Enero y Febrero presentadas. Pero voy a hacer una corrección de un impuesto de Enero por ejemplo, pero en vez de elegir Enero, elijo Febrero, no me doy cuenta porque es un impuesto como IVA RETENCIONES, y entonces me equivoco en el periodo, entonces igual dejo sin efecto la obligación. y la realizo nuevamente dentro del periodo correcto.

Aquí el detalle es que tu primera declaración normal estaba correcta en todos los sentidos, entonces cuando tu haces la 2da. complementaria, ésta sustituye a la primera que hiciste, aquí no sustituye ningún error, solo se duplica y se paga. Entonces al hacer una 3ra. complementaria, nuevamente sustituye a la anterior, que sigue siendo Noviembre, pero dejaste sin efecto la obligación Noviembre, aquí si haces una cuarta complementaria, no hay manera que dentro de Noviembre, pongas Diciembre, y si no hay una cuarta complementaria corrigiendo la anterior, pues no va haber declaración de Noviembre, entonces en tu cuarta complementaria debes anotar lo que pagaste, tal como fue, porque, porque para pagar tu generaste una línea de captura con periodo determinado en este caso Noviembre, al anotar lo que pagaste, te va arrojar el pago de lo indebido, que es realmente lo que paso.

Espero que te sirvan mis comentarios.




Editado: Febrero 23, 2017 12:32:52
 
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cpallares
Capitán Primero

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