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22/Ago/14 12:32
Proveedor Gasolina IVA e IEPS
Hola, ahora con esto de la contabilidad electrónica y demás ocurrencias del SAT; he estado depurando mi contabilidad y 'registrando' correctamente (jajaja)  las operaciones de la empresa; pero estoy batallando con el Registro de los Gastos de Gasolina; ya que en muchos cursos, pláticas, programas de radio, etc, etc; están comentando que la autoridad va a amarrar el IVA Acreditable con Proveedores y el IVA Causado con Clientes.
A mi me cuadra a la perfección, cuando no tengo provisionado el gasto de la gasolina; pero siempre a fin de mes  me generan la factura de gasolina y como ustedes saben; el IVA ya no cuadra por el IEPS que ellos nos generan.
Estoy que me vuelvo loca, porque no me gustaría que me requirieran sólo por esa diferencia estúpida, que yo le cargo a mi proveedor y que al dividirlo entre 1.16, el subtotal no es el que debe ser como base para el IVA. Si me explico!!!...
Alguna recomendación de los compañeros que tienen experiencia con esto.
GRACIAS.
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EHHS
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22/Ago/14 15:30
Re: Proveedor Gasolina IVA e IEPS
Hola EHHS
Yo dudo que te requieran por algo así, pero si quieres que tu DIOT cuadre hasras bien en separar el ieps.
Pero si quieres desglosar el ieps, elaboro el siguiente ejemplo:
Importe: 2,046.77
IVA: 315.23
TOTAL: 2,362
a)El IVA lo divides entre .16
315.23/.16= 1970.19
b)El resultado del IEPS se obtiene de restar el importe menos el resultado del inciso a.
2,046.77-1,970.16= 76.61
Quedaría así:
Gasolina= 1,970.19
IEPS= 76.61
IVA= 315.23
TOTAL= 2,362
Espero haber resuelto tu duda.
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alex2603
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22/Ago/14 23:50
Re: Proveedor Gasolina IVA e IEPS
Creo que para no tener diferencias sería mejor tomar los datos directamente desde los CFDIs, ya que esta es la información que tiene el SAT. Algunas gasolineras desglosan el IEPS y otras no, pero creo que el IVA que puedes acreditar es el que tiene el CFDI.
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JoseCortes
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25/Ago/14 18:08
Re: Proveedor Gasolina IVA e IEPS
Hola EHHS.
Para que no te compliques tanto la vida, cada tipo de Gasolina tiene una ''cuota'' de IEPS para magna .36 y para premium .4392 centavos por litro. te lo explico en ejemplo
Tienes una factura de 800 consumiste Magna entonces tienes estos datos
Subtotal 692.722
IVA 107.277
TOTAL 800.000
suponiendo que esos 800 son a precio actual (que es de $12.95) pues tienes 61.776 lts por .36= 22.24 de IEPS, Entonces:
SUBTOTAL 670.482
IEPS 22.24
IVA 107.277
Total 800.00
Espero que te haya servido.
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gpemunguia
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25/Ago/14 19:24
Re: Proveedor Gasolina IVA e IEPS
¡Hola!!!
Muchas Gracias, GpeMunguia, creo que me va a servir mucho la cuota en centavos por litro de IEPS en la gasolina. Me complicaré un poquito menos la existencia, de eso estoy seguro. En Diesel no tengo problema siempre me separan el IEPS.
¡Saludos!!!
Silvestre®
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Silvestre
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10/Sep/14 20:59
Re: Proveedor Gasolina IVA e IEPS
Agradezco a todos sus comentarios, yo sacaba el IEPS, como el compañero alex2603 comenta; pero gpminguia, se sacó un 10 con su aportación, estoy segura que será de mucha ayuda.
Pero mi problema sigue, ya que en proveedores tengo 800 y al dividirlo entre 1.16 y multiplicarlo por 0.16, no me da el IVA que tengo x Acreditar, como realmente la diferencia no es muy considerable, no me desgastaré en preocuparme por eso. Si me requieren por eso, de plano estaría muy salada . jajajaa....
Pero me sirvió mucho sus aportaciones he comprendido, que no debo desgastarse tanto por pequeñeces, más bien, por hacer bien las cosas desde un principio, para que el resultado sea perfecto.
SALUDOS
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EHHS
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