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01/Ago/12 17:21
Cancelación de Facturas CFDI de Meses Anteriores
Buenas Tardes
Estimados Foristas
Soy una empresa PM y tengo una situacion en las cuales tengo duda y solicita su amable ayuda y comentarios de como proceder
1er Caso
En los meses de Ene-Jun del 2012, facture a un Cliente Nacional, mas sin embargo el cliente nos comunica que hay un error en el RFC y nos pide que refacturemos, mas sin embargo yo ya reporte esa facturación al SAT y las mismas ya fueron cobradas.
1.- Puedo Cancelar las Facturas CFDI o se recomienda emitir una nota de Credito y volver a refacturar en este mes con la leyenda 'sustituye a la factura por error en RFC' como lo han comentado en algunos topicos.?
2.- Puedo reportar en este momento las facturas canceladas en la pagina que para tal efecto tiene el SAT?
3.- Si tomo la opcion de la pregunta 2, el SAT no me cuestionaria el porque de la cancelación de los ingresos?, debido a que tengo entendido solo hay algunas opciones para cancelar los ingresos en LISR.
Agradecere la atencione que le puedan brindar a mis duda
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hsoto
Soldado
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01/Ago/12 19:27
Re: Cancelación de Facturas CFDI de Meses Anteriores
Su caso debe ser medio dificil, porque no seria posible aplicar una nota de credito a facturas ya pagadas.
Primero haga la prueba como sigue:
1.- Emita una factura como prueba, nueva con RFC correcto
2.- Redirecciones el pago a esta factura de reciente creacion.
3.- Dentro del mismo mes en que se realizo la factura del punto 1, debiera de cancelar la factura equivocada.
Si ambas facturas quedarian 'canceladas', una mediante su pago y la otra en si por su cancelacion, ya entonces encontro el camino.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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03/Ago/12 09:37
Re: Cancelación de Facturas CFDI de Meses Anteriores
Yo creo que mejor canceles las facturas, dejame decirte porque, como bien indica el colega enrique9727, no puedes aplicar NC xq ya estan pagadas. No obstante cuando tu cancelas un CFDI lo tienes que hacer directamente en la pagina del SAT esta es la liga: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/principiantes/comprobantes_fiscales/66_19592.html
Hasta abajo en servicios le picas donde dice: Servicio para consultar, cancelar y recuperar Facturas Electrónicas (CFDI),
en esta aplicacion puedes cancelar las cfdi que necesitas, la cosa esta que la cancelacion se haria con fecha actual, es decir, 03 de Agosto 2012, segun recuerdo tu facturaste de Enero a Junio 2012, luego entonces le pegas a tus ing nominales de este mes, pero este efecto se mata porque tienes que refacturar a tu cliente con fecha 03 de Agosto de 2012, y ciertamente haciendo referencia del error del RFC, esto para que tus auditores entiendan lo que paso,
Y no tienes porque temer que el SAT ve que cancelas facturas, que rayos les importa pues??!!! la deduccion de tu cliente sera en los meses que pago y tu acumulas los meses que cobraste, el equlibrio fiscal existe. Tus papeles de trabajo tendran que modificarse y tu contabilidad tambien, xq dejo de ser abono del cliente para ser un anticipo de cliente, pero esas ya son pequeñeces.
Espero te haya podido ayudar.
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arturobarrueta
Cabo
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03/Ago/12 12:20
Re: Cancelación de Facturas CFDI de Meses Anteriores
No seria ningun problema cancelar las facturas.
El problema se presentaria en el software de contabilidad. Si esta candadeado, cuando ya estuviera pagada la factura, pues entonces como podria cancelarla.
El tramite en el SAT es hasta digamos sencillo. El jijo problema esta en la contabilidad, como hacerle, si ya pagaron y ya se incluyo a la contabilidad.
Saludos cordiales,
enrique9727
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enrique9727
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23/Oct/13 14:37
Re: Cancelación de Facturas CFDI de Meses Anteriores
Bueno, la contabilidad ya no tendría que reabrirse ya que es correcto que quede en el mes en que se hizo la transacción original, sin prejuzgar que exista factura cancelada o no, sino que se haya llevado a cabo la operación, recordemos que es información financiera y se rige por Normas de Información Financiera, la Ley aquí no entraría, las normas financieras rara vez se remiten en estos casos a lo documental, mas bien se remiten a la acción en sí.
Saludos a todos.
ISE, S.C. consultores
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edgarconfistula
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