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15/Jun/11 12:33
pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

Buen día Colegas, tengo una duda:

Para el llenado del pago provisional en la plataforma de pagos referenciados.

Por ejemplo tengo los sig. datos:

IVA pagado del mes 1000
IVA que retuve del mes anterior 150
IVA retenido del mes 200

En el llenado tradicional el IVA acreditable lo manejaba en un solo importe por ejemplo: $ 950 ( 1000+150-200), pero con la nueva plataforma de pagos referenciados, según he leido las retenciones deben manejarse en forma separada.

IVA acreditable del periodo $ 1,000
Otras cantidades a favor $ 150
Otras cantidades a cargo $ 200

Estoy en lo correcto?
 
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MEXTAX
Capitán Segundo

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15/Jun/11 13:54
Re: pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

Buenas tardes Mextax.

Asi como lo comentas estas en lo correcto.

Saludos.
 
La verdad es absoluta o es relativa
 
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El_Juez_de_Hierro
Capitán Segundo

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17/Jun/11 16:49
Re: pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

Buenas tardes:

Estimado Juez de Hierro, que base tomas para afirmar que estas en lo correcto, ya que yo tengo la misma duda.

Gracias!
 
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Lorema
Cabo

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17/Jun/11 17:08
Re: pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

Hola Lorema,

Entra a la siguiente liga:

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html

Ahí bajas el archivo PDF 'Principales preguntas y respuestas' y en la pregunta número 10 de la página 7 viene tu respuesta.

Saludos!!
 
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cpprovidencia
Cabo

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17/Jun/11 17:12
Re: pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

cpprovidencia: me permito complementar tu liga para el acceso directo... Saludos.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/108_15130.html
 
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CP_PACO
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17/Jun/11 17:16
Re: pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

Gracias CP-PACO,

La verdad no se como hacer para que a la liga se pueda accesar dando click en ella, jeje...

Te agradezco si me dices.

Saludos!!
 
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cpprovidencia
Cabo

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17/Jun/11 17:36
Re: pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

cpprovidencia: con gusto, en el espacio del mensaje copias la dirección web, la seleccionas y posterioremente oprimes el botón 'enlace' y listo.
 
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CP_PACO
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17/Jun/11 17:37
Re: pagos referenciados Determinación del Impuesto al Valor agregado

Aquí la pregunta y respuesta a que se hace mención...

10. Cuando el contribuyente realiza retenciones de IVA ¿cómo reflejará los datos correspondientes de esta retención?

En la sección Determinación del Impuesto al valor Agregado capture en los renglones de Otras cantidades a cargo del contribuyente (impuesto retenido a enterar) o en Otras cantidades a favor del contribuyente (impuesto retenido en el mes anterior, que se acredita).
Servicio de Declaraciones y Pagos y artículo 5, fracción IV de la LIVA
 
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CP_PACO
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