Hola Mirna buenos días.

Así es, creo que no se resaltó en rojo porque primero había marcado en color azul, o no se porque no se marcó en rojo, pero bueno.

Y sobre el tema en cuestión, estamos en lo mismo de que la retención se considerá hasta que se realiza el pago de la contraprestación correspondiente a dicha retención, por eso hicemención también al momento en que se considera efectuada la retención señalado en el art. 1-A LIVA.

Lo que si me gustaría checar más a fondo es el comentario que hace el compañero DeLoza, sobre el problema que se le presenta en la declaración anual, quiero pensar que es problema en el DeclaraSAT que no permite manifestar retención de IVA mayor al IVA causado.

Hay que darle una checada para ver si es eso.

Gracias por tus comentarios y saludos

No sera que por que el IVA retenido se da en el cobro/pago y no antes o despues....

Como podria se mayor el IVA retenido entonces...... de donde fue retenido...... de que PAGOS O COBROS????

Hay que tomar en cuenta que primero es IVA TRASLADADO, LUEGO IVA CAUSADO, en este momento PODRIA haber IVA RETENIDO, Y POR ULTIMO IVA PAGADO..

No puede haber IVA RETENIDO en el momento de TENERSER IVA TRASLADADO.... OK???


Saludos