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12/Feb/07 16:33
Llenado del formato 37-A

Hola a todos
Disculpen por la pregunta pero me surgio una duda en cuanto al llenado del formato 37-A respecto de las retenciones efectudas y mas porque descargue el archivo de excel hace unos meses de esta pagina y es ahi donde me percate de ello....
Quisiera saber cual es la cantidad que se debe colocar cuando meciona "Monto de la operacion o Actividad Gravada" para efectos de IVA por que yo siempre las he expedido colocando el sub total de la operacion, y en el archivo se muestra que es la parte de IVA que se traslado al contribuyente, para que quede mas claro un leve ejemplo:

Sub total $ 3,642.00
IVA 364.20
Retencion de ISR 364.20
Retencion de IVA 242.80
Total $ 3,399.20

y en la constancia yo señalo lo siguiente:

Monto de la operacion o actividad gravada (ISR)$ 3,642.00
Impuesto Retenido (ISR) 364.20

[color=red:91cb655325]Monto de la operacion o actividad gravada (IVA)$ 3,642.00
Impuesto Retenido (IVA) 242.80[/b:91cb655325][/color:91cb655325]

y les vuelvo a comentar en el archivo viene de esta otra forma:

[b:91cb655325][color=red:91cb655325]Monto de la operacion o actividad gravada (IVA)$ 364.20
Impuesto Retenido (IVA) 242.80[/color:91cb655325]

y pues ya con esto nose en realidad si estoy bien o mal??? ustedes que opinan???? :(
 
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sanchezwong
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12/Feb/07 16:42
Re: Llenado del formato 37-A

Estas bien, el monto de la operación gravada es $ 3642.00

Saludos
 
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juancarm
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13/Feb/07 11:58
Re: Llenado del formato 37-A

muchisimas gracias :wink:
 
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sanchezwong
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