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27/Dic/17 17:38
Duda sobre declaracion y Facturas

Buen día, acabo de registrarme en el SAT para emitir mis facturas sobre servicios en internet que brindaré.

Mis dudas salen en el portal del SAT al querer declarar ingresos y cuando solicito facturas de mis gastos.

Cuando genere un cobro a uno de los clientes no consideré ISR, no estoy seguro aplique debido al servicio que brindo o si es independiente, pero si consideré el IVA.
- ¿Debo cobrarlo? y ¿cuál es el porcentaje?

En la declaración el sistema del SAT me pregunta sobre el LIVA, ¿como puedo calcular esto y/o si me aplica?

¿Al no haber cobrado ISR, debo dejarlo en 0, este espacio al realizar la declaración?

Que debo hacer con las facturas y CFDI que me han emitido los negocios donde he realizado gastos? En el sistema del SAT en la sección de gastos puedo ingresar los datos, pero en otro sitio leí que esto sería un duplicado ya que al solicitarlo se registra automatico.


Espero puedan aclararme un poco el procedimiento que debo seguir. Gracias.
 
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dcsscd
Soldado

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31/Dic/17 11:57
Re: Duda sobre declaracion y Facturas

Buenos días.
Es muy dificil darte una orientación completa; por tu planteamiento, pienso que en temas contable y fiscal, no estas bien enterado.....

Pero dejando aparte opinion personal, tratare de orientarte.
Cuando genere un cobro a uno de los clientes no consideré ISR, no estoy seguro aplique debido al servicio que brindo o si es independiente, pero si consideré el IVA.
- ¿Debo cobrarlo? y ¿cuál es el porcentaje?

El ISR, no se traslada;, se calcula y se paga en la declaración provisional.
El IVA si se lo cobras a tu cliente.

En la declaración el sistema del SAT me pregunta sobre el LIVA, ¿como puedo calcular esto y/o si me aplica?
El IVA se le cobra al cliente; y de tus comprobantes de gastos, acreditas el IVA que pagaste.
¿Al no haber cobrado ISR, debo dejarlo en 0, este espacio al realizar la declaración?
Tu actividad esta gravada con IVA; por lo tanto tienes obligacion de cobrar y pagar IVA.

Que debo hacer con las facturas y CFDI que me han emitido los negocios donde he realizado gastos?
Son deducciones autorizadas.

Ojala esta informacion te sirva algo de orientación.
Saludos
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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